Faktúra č. 20170086
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170086
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 17.03.2017
- Celková hodnota: 139,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30
- Dátum zverejnenia: 28.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 6,14 € | 18.02.2014 | 21.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 139,04 € | 28.02.2017 | 17.03.2017 | Objednávka | |||||
| 30 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 5,39 € | 14.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 30 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 9,89 € | 27.02.2015 | 03.03.2015 | Objednávka |