Faktúra č. 20170084
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ENERGOBYT s.r.o. Humenné
- IČO: 31680321
- Adresa: Lipova 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170084
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola vykurovacieho systému Družstevná
- Dátum doručenia: 15.03.2017
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24
- Dátum zverejnenia: 31.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Propagácia školy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Martin Vaľko | 17197724 | 200,00 € | 11.02.2014 | 12.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 24 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Katarína Maslišová | 45312346 | 0,00 € | 28.03.2017 | 28.03.2017 | Objednávka | |||||
| 24 | Kontrola vykurovacieho systému | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 31680321 | 380,00 € | 28.02.2017 | 03.03.2017 | Objednávka | |||||
| 24 | Objednávka potravín na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 8,84 € | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Objednávka | |||||
| 24 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 73,81 € | 13.02.2015 | 18.02.2015 | Objednávka |