Faktúra č. 20170071
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Katarína Maslišová
- IČO: 45312346
- Adresa: Moyzesova 3285/6, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170071
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 02.03.2017
- Celková hodnota: 52,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25
- Dátum zverejnenia: 18.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Krájač cesta | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 64,90 € | 12.02.2014 | 13.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 25 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Katarína Maslišová | 45312346 | 52,90 € | 28.02.2017 | 03.03.2017 | Objednávka | |||||
| 25 | Tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 60,00 € | 09.03.2016 | 10.03.2016 | Objednávka | |||||
| 25 | Tlačivá k MS | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 65,64 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Objednávka |