Faktúra č. 20170068
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Katarína Maslišová
- IČO: 45312346
- Adresa: Moyzesova 3285/6, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170068
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.03.2017
- Celková hodnota: 93,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26
- Dátum zverejnenia: 18.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 28,58 € | 11.02.2014 | 13.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
26 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Katarína Maslišová | 45312346 | 93,10 € | 28.02.2017 | 03.03.2017 | Objednávka | |||||
26 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 79,40 € | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Objednávka | |||||
26 | Servisná prehliadka | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | AUTO-AM s.r.o. | 36454842 | 184,32 € | 18.02.2015 | 20.02.2015 | Objednávka |