Faktúra č. 20170058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dana Simona Dubovská - DANA
- IČO: 41156153
- Adresa: Martinčekova 24, 821 09 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170058
- Popis fakturovaného plnenia: Poštovné
- Dátum doručenia: 23.02.2017
- Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20
- Dátum zverejnenia: 03.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 11,17 € | 31.01.2014 | 07.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 20 | Poplatky za doručenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dana Simona Dubovská - DANA | 41156153 | 12,00 € | 14.02.2017 | 24.02.2017 | Objednávka | |||||
| 20 | Brúsenie nástrojov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 27,44 € | 25.02.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 20 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 4,80 € | 11.02.2015 | 12.02.2015 | Objednávka |