Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20170039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: Dumiro s.r.o.
  • IČO: 36499544
  • Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20170039
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál +materiál krúžok
  • Dátum doručenia: 14.02.2017
  • Celková hodnota: 49,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 12
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 15,61 € 27.01.2014 01.02.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
12 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 49,97 € 06.02.2017 11.02.2017 Objednávka
12 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 55,60 € 11.02.2016 12.02.2016 Objednávka
12 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 14,82 € 29.01.2015 30.01.2015 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom