Faktúra č. 20170026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Colorhair, s.r.o.
- IČO: 46373632
- Adresa: Laborecká 20, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170026
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 31.01.2017
- Celková hodnota: 49,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 20.6.2013
- Identifikácia objednávky: 10
- Dátum zverejnenia: 01.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 41,29 € | 29.01.2014 | 31.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 10 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 49,50 € | 31.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 10 | Ramienko na vodovodnú batériu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,08 € | 29.01.2016 | 04.02.2016 | Objednávka | |||||
| 10 | Zhotovenie letákov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE | 37371282 | 50,00 € | 28.01.2015 | 30.01.2015 | Objednávka |