Faktúra č. 20160448
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160448
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál -krúžok
- Dátum doručenia: 05.12.2016
- Celková hodnota: 99,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155
- Dátum zverejnenia: 05.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | aSc Rozvrhy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.09.2014 | 12.09.2014 | Objednávka | |||||
| 155 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 45,05 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| 155 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 99,33 € | 01.12.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| 155 | Dar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Marta Branovská | 33846961 | 146,40 € | 14.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka |