Faktúra č. 20160350
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160350
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 30.09.2016
- Celková hodnota: 641,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109
- Dátum zverejnenia: 26.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 45,64 € | 06.06.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
| 109 | Kozmetický materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 82,14 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Objednávka | |||||
| 109 | Kozmetický materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 98,57 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Objednávka | |||||
| 109 | Materiál na údržbu balkónov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 641,93 € | 09.09.2016 | 16.09.2016 | Objednávka | |||||
| 109 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 158,64 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |