Faktúra č. 20160318
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160318
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.09.2016
- Celková hodnota: 654,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 108
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | InterStore Group s. r. o. | 36675130 | 99,80 € | 05.06.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
| 108 | Kozmetický materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 24,55 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Objednávka | |||||
| 108 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 654,70 € | 09.09.2016 | 13.09.2016 | Objednávka | |||||
| 108 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 7,15 € | 25.06.2015 | 29.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |