Faktúra č. 20160212

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20160212
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 15.06.2016
  • Celková hodnota: 30,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 71
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71 Vypracovanie bezpečnostného projektu Stredná odborná škola Humenné 00617750 CUBS plus, s.r.o. 46943404 360,00 € 14.04.2014 17.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
71 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 18,80 € 22.05.2017 01.06.2017 Objednávka
71 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 30,76 € 03.06.2016 08.06.2016 Objednávka
71 Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MONAPOL s.r.o. 46772855 4 000,00 € 24.04.2015 12.05.2015 Objednávka
Tlačiť