Faktúra č. 20160208

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Hakom
IČO: 36000124
Adresa: Československej armády 18, 036 01 MARTIN

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20160208
Popis fakturovaného plnenia: Ostatné služby
Dátum doručenia: 15.06.2016
Celková hodnota: 81,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 67
Dátum zverejnenia: 30.06.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
67	Materiál	Stredná odborná škola Humenné	00617750	HUMIN, s.r.o.	43895620		48,35 €	09.04.2014			10.04.2014	RNDr.Oľga Skysľaková	Riaditeľka	Objednávka
67	Materiál na krúžkovú činnosť	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	Dumiro s.r.o.	36499544		104,74 €	18.05.2017			23.05.2017			Objednávka
67	Dopravné označenie	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	Hakom	36000124		81,00 €	02.06.2016			03.06.2016			Objednávka
67	Čistiace potreby	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	Dumiro s.r.o.	36499544		458,16 €	04.05.2015			07.05.2015			Objednávka