Faktúra č. 20160198
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160198
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 10.06.2016
- Celková hodnota: 168,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68
- Dátum zverejnenia: 30.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Renovácia tonera | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 23,10 € | 11.04.2014 | 12.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 68 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 72,05 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Objednávka | |||||
| 68 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 168,44 € | 04.05.2016 | 03.06.2016 | Objednávka | |||||
| 68 | Náhradný diel | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 21,00 € | 04.05.2015 | 07.05.2015 | Objednávka |