Faktúra č. 20160182
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160182
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-krúžok
- Dátum doručenia: 31.05.2016
- Celková hodnota: 15,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
- Identifikácia objednávky: 63
- Dátum zverejnenia: 30.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 369,00 € | 04.04.2014 | 08.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 63 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., | 36570460 | 122,75 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Objednávka | |||||
| 63 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 15,46 € | 27.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 63 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 18,25 € | 30.04.2015 | 01.05.2015 | Objednávka |