Faktúra č. 20160165
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160165
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 24.05.2016
- Celková hodnota: 16,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57
- Dátum zverejnenia: 26.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 45,12 € | 31.03.2014 | 02.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 57 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 21,90 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Objednávka | |||||
| 57 | Materiál na údržbu školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 16,50 € | 17.05.2016 | 24.05.2016 | Objednávka | |||||
| 57 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 17,66 € | 22.04.2015 | 23.04.2015 | Objednávka |