Faktúra č. 20160164
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160164
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 24.05.2016
- Celková hodnota: 11,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
- Identifikácia objednávky: 54
- Dátum zverejnenia: 26.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 13,15 € | 25.03.2014 | 01.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 54 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 306,54 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Objednávka | |||||
| 54 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 11,53 € | 17.05.2016 | 19.05.2016 | Objednávka | |||||
| 54 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 33,49 € | 21.04.2015 | 22.04.2015 | Objednávka |