Faktúra č. 20160137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: IKAS, s.r.o.
- IČO: 36475891
- Adresa: Námestie Slobody 48, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160137
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+kancelárske
- Dátum doručenia: 29.04.2016
- Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43
- Dátum zverejnenia: 25.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 5,56 € | 25.02.2014 | 06.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
43 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Publicom | 36337897 | 68,50 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Objednávka | |||||
43 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 82,00 € | 22.04.2016 | 26.04.2016 | Objednávka | |||||
43 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 15,47 € | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Objednávka |