Faktúra č. 20160134
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160134
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 26.04.2016
- Celková hodnota: 15,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40
- Dátum zverejnenia: 03.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 22,16 € | 28.02.2014 | 06.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
40 | Inzercia prenájmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 80,00 € | 23.03.2017 | 24.03.2017 | Objednávka | |||||
40 | Materiál do záhradnej techniky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 15,90 € | 13.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
40 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mgr. Vladimír Vajs - REKLAMNA AGENTÚRA WM | 10674381 | 300,00 € | 27.01.2015 | 28.05.2015 | Objednávka |