Faktúra č. 20160111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Agáta Gajdošová
- IČO: 43210091
- Adresa: SNP 395 30, 067 81 Belá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160111
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 12.04.2016
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33
- Dátum zverejnenia: 30.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,02 € | 17.02.2014 | 21.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 33 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 10,80 € | 16.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
| 33 | Náhradná výsadba drevín | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Agáta Gajdošová | 43210091 | 30,00 € | 05.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 33 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 28,00 € | 10.03.2015 | 12.03.2015 | Objednávka |