Faktúra č. 20160058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160058
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 29.02.2016
- Celková hodnota: 16,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 18
- Dátum zverejnenia: 05.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Predplatné Edupage PRO na rok 2015 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 31.01.2014 | 07.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 18 | Materiál na krúžok a vybavenie učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 43,21 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Objednávka | |||||
| 18 | Montážny mateirál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 16,09 € | 23.02.2016 | 05.03.2016 | Objednávka | |||||
| 18 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 241,73 € | 03.02.2015 | 05.02.2015 | Objednávka |