Faktúra č. 20160019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160019
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 29.01.2016
- Celková hodnota: 666,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 9
- Dátum zverejnenia: 01.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 21,84 € | 28.01.2014 | 31.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 9 | Materiál pre odbor cukrár | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Iveta Kundrátová | 34569375 | 107,70 € | 31.01.2017 | 02.02.2017 | Objednávka | |||||
| 9 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 666,96 € | 27.01.2016 | 28.01.2016 | Objednávka | |||||
| 9 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 506,58 € | 20.01.2015 | 28.01.2015 | Objednávka |