Faktúra č. 20150572
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jana Kabátová
- IČO: 46553274
- Adresa: Čsl. armády 1978, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150572
- Popis fakturovaného plnenia: DHM-krúžok
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota: 668,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Preprava žiakov autobusom | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Merga | 10672982 | 200,00 € | 05.11.2013 | 14.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 226 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 668,00 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Objednávka | |||||
| 226 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 297,47 € | 11.11.2014 | 13.11.2014 | Objednávka |