Faktúra č. 20150558
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Distribučná agentúra AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150558
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 15.12.2015
- Celková hodnota: 70,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 218
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Objednávame si u Vás kalibráciu 4ks detektorov plynu v celkovej hodnote 186€. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENERGYR s.r.o. | 31694101 | 186,00 € | 05.11.2013 | 06.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 218 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 70,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 218 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,79 € | 31.10.2014 | 06.11.2014 | Objednávka |