Faktúra č. 20150540

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20150540
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 10.12.2015
  • Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
210 Objednávame si u Vás ročný prístup " Verejná správa" Stredná odborná škola Humenné 00617750 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 76,00 € 25.10.2013 31.10.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
210 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 99,60 € 08.12.2015 17.12.2015 Objednávka
210 Toner do tlačiarne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENTER SK, s.r.o. 45242461 28,00 € 21.10.2014 22.10.2014 Objednávka
Tlačiť