Faktúra č. 20150522
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150522
- Popis fakturovaného plnenia: Toner-krúžok
- Dátum doručenia: 30.11.2015
- Celková hodnota: 26,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 193
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Objednávame si u Vás zameranie a výrobu žalúzií - 4ks o rozmeroch 100,5x121cm | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | G - METAL EAST, spol. s r. o. | 44432577 | 65,57 € | 03.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 193 | Toner do tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 26,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 193 | Renovácia tonera | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 25,50 € | 01.10.2014 | 08.10.2014 | Objednávka |