Faktúra č. 20150520
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
- IČO: 47337494
- Adresa: Ul.1.mája 697/26, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150520
- Popis fakturovaného plnenia: Školenie
- Dátum doručenia: 26.11.2015
- Celková hodnota: 35,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 0,00 € | 30.09.2013 | 31.10.2013 | Objednávka | |||||
| 180 | Materiál na vybavenie učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 1 908,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| 180 | Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 250,00 € | 15.12.2016 | 05.01.2017 | Objednávka | |||||
| 180 | Školenie DPH | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | 47337494 | 35,00 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 180 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 102,70 € | 26.09.2014 | 27.09.2014 | Objednávka |