Faktúra č. 20150467
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Eva Sninská
- IČO: 34977538
- Adresa: Jasenov 262, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150467
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 09.11.2015
- Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Eva Sninská | 34977538 | 4,20 € | 22.09.2014 | 25.09.2014 | Objednávka | |||||
| 173 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 24,50 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 173 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 99,98 € | 13.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 173 | Dar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Eva Sninská | 34977538 | 10,00 € | 05.11.2015 | 07.11.2015 | Objednávka |