Faktúra č. 20150466
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
- IČO: 35938111
- Adresa: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150466
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 09.11.2015
- Celková hodnota: 178,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 31,98 € | 22.09.2014 | 25.09.2014 | Objednávka | |||||
| 174 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 149,90 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 174 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 46,90 € | 08.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 174 | Dar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 178,49 € | 05.11.2015 | 07.11.2015 | Objednávka |