Faktúra č. 20150285

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20150285
Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
Dátum doručenia: 30.06.2015
Celková hodnota: 21,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
Dátum zverejnenia: 25.07.2015
Poznámka: