Faktúra č. 20150265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STIEFEL EUROCART s.r.o.
- IČO: 31360513
- Adresa: Ružinovská 1/a, 821 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150265
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.06.2015
- Celková hodnota: 154,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105
- Dátum zverejnenia: 02.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 112,51 € | 31.05.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
| 105 | Zabezpečovací systém | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Jaroslav Šimko | 44939141 | 0,00 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
| 105 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 50,00 € | 06.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 105 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 154,50 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |