Faktúra č. 20150250
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150250
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske krúžok
- Dátum doručenia: 08.06.2015
- Celková hodnota: 71,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97
- Dátum zverejnenia: 01.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 48,64 € | 28.05.2014 | 31.05.2014 | Objednávka | |||||
| 97 | Inzercia - voľné pracovné miesto | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 28,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Objednávka | |||||
| 97 | Materiál na údržbu školského automobilu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 29,43 € | 11.07.2016 | 12.07.2016 | Objednávka | |||||
| 97 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 71,76 € | 05.06.2015 | 06.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |