Faktúra č. 20150204
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150204
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 15,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 109,34 € | 23.04.2014 | 25.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 73 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 280,00 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Objednávka | |||||
| 73 | Materiál pre kozmetický salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 31,21 € | 03.06.2016 | 11.06.2016 | Objednávka | |||||
| 73 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 15,90 € | 11.05.2015 | 16.05.2015 | Objednávka |