Faktúra č. 20150202
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: PETERSON TECHNIK, s.r.o.
- IČO: 36553034
- Adresa: Jesenského 2, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150202
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 478,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 74
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Laura Écsiová | 40536696 | 33,00 € | 15.04.2014 | 29.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
74 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,08 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Objednávka | |||||
74 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 120,00 € | 08.06.2016 | 11.06.2016 | Objednávka | |||||
74 | Dar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | PETERSON TECHNIK, s.r.o. | 36553034 | 478,80 € | 12.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |