Faktúra č. 20150068
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150068
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 23.02.2015
- Celková hodnota: 13,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum zverejnenia: 11.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúpna zmluva | Rámcová kúpna zmluva | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | Iné | 0,00 € | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 06.03.2018 | RNDr. Oľga Skysľaková | Raditeľka | Zmluva | |
| Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | PK AUTO, spol. s r.o. | 31733174 | Iné | 16 065,00 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | RNDr. Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Zmluva |