Faktúra č. 20150011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150011
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 23.01.2015
- Celková hodnota: 28,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5
- Dátum zverejnenia: 11.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Renovácia kazety do tlačiarne | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 21,50 € | 22.01.2014 | 24.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 5 | Servisná prehliadka | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 24,00 € | 27.01.2017 | 28.01.2017 | Objednávka | |||||
| 5 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 10,90 € | 21.01.2016 | 23.01.2016 | Objednávka | |||||
| 5 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 7,96 € | 16.01.2015 | 22.01.2015 | Objednávka |