Faktúra č. 20150003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20150003
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia HP
- Dátum doručenia: 20.01.2015
- Celková hodnota: 23,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2
- Dátum zverejnenia: 11.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tapety | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ján Vajs - DREVONAX , Dana Vajsová | 30627141 | 318,78 € | 17.01.2014 | 21.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2 | Potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 57,00 € | 11.01.2017 | 18.01.2017 | Objednávka | |||||
| 2 | Materiál do kozmetického salónu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 48,80 € | 14.01.2016 | 15.01.2016 | Objednávka | |||||
| 2 | Renovácia tonera | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 23,10 € | 12.01.2015 | 16.01.2015 | Objednávka |