Faktúra č. 20140585
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 36475823
- Adresa: Tolstého 108, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140585
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 30.11.2014
- Celková hodnota: 50,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 289
- Dátum zverejnenia: 10.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Ochranné odevy hostinský | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 499,43 € | 03.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 289 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 50,46 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |