Faktúra č. 20140445
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140445
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 10.10.2014
- Celková hodnota: 132,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 200
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Objednávame si u Vás inzerciu prenájmu priestorov o rozlohe 540m2. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | VIHORLAT PRESS, s.r.o. | 36457370 | 16,56 € | 10.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 200 | Poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,50 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 200 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 132,61 € | 09.10.2014 | 11.10.2014 | Objednávka |