Faktúra č. 20140444
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140444
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 10.10.2014
- Celková hodnota: 34,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 64,09 € | 16.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 201 | Potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 29,47 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 201 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 34,68 € | 09.10.2014 | 11.10.2014 | Objednávka |