Faktúra č. 20140402
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140402
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kosačky
- Dátum doručenia: 25.09.2014
- Celková hodnota: 103,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 172
- Dátum zverejnenia: 05.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Oprava kosačky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 103,50 € | 18.09.2014 | 24.09.2014 | Objednávka | |||||
| 172 | Odborné prehliadky plynové a tlakové - Mierová 1973/79 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 250,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 172 | Potraviny pre cukrársky sklad | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 83,02 € | 13.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 172 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Linde Gas k.s. | 31373861 | 46,08 € | 02.11.2015 | 07.11.2015 | Objednávka |