Faktúra č. 20140389
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Onduško Jozef - OMP
- IČO: 33843171
- Adresa: Kukoreliho 2, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140389
- Popis fakturovaného plnenia: Meranie kompenzátora
- Dátum doručenia: 19.09.2014
- Celková hodnota: 74,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163
- Dátum zverejnenia: 05.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Odborná prehliadka | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Onduško Jozef - OMP | 33843171 | 74,09 € | 18.09.2014 | 19.09.2014 | Objednávka | |||||
| 163 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HKB Real, s. r. o. | 45391912 | 68,86 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 163 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 60,62 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 163 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 56,51 € | 10.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka |