Faktúra č. 20140357
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Norma-Jozef Muľ
- IČO: 31291295
- Adresa: Fučíkova 29, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140357
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2014
- Celková hodnota: 35,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153
- Dátum zverejnenia: 05.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Norma-Jozef Muľ | 31291295 | 35,94 € | 27.08.2014 | 10.09.2014 | Objednávka | |||||
| 153 | Servisná prehliadka podkladní | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Vladimír Ivan IVKO | 37368346 | 140,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Objednávka | |||||
| 153 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Bc. Katarína Molnárová-Perlacosmetic | 41092872 | 57,90 € | 01.12.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| 153 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 26,35 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | Objednávka |