Faktúra č. 20140342

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20140342
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 28.08.2014
  • Celková hodnota: 16,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 140
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
140 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 16,60 € 27.08.2014 04.09.2014 Objednávka
140 Akontácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,80 € 06.11.2017 08.11.2017 Objednávka
140 Vybavenie kozmetickej učebne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Mária Bajcurová 10809864 200,00 € 21.11.2016 07.12.2016 Objednávka
140 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EKVIA s.r.o. 31426085 32,58 € 16.09.2015 17.09.2015 Objednávka
Tlačiť