Faktúra č. 20140293
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140293
- Popis fakturovaného plnenia: Material
- Dátum doručenia: 08.07.2014
- Celková hodnota: 15,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 129
- Dátum zverejnenia: 15.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 15,50 € | 01.07.2014 | 03.07.2014 | Objednávka | |||||
| 129 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 110,00 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| 129 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 24,00 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Objednávka |