Faktúra č. 20140255
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140255
- Popis fakturovaného plnenia: DHIM-krúžok
- Dátum doručenia: 24.06.2014
- Celková hodnota: 98,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115
- Dátum zverejnenia: 08.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 98,70 € | 10.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
| 115 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 17,09 € | 11.09.2017 | 23.09.2017 | Objednávka | |||||
| 115 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 25,74 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 115 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Paško | 41087321 | 3 448,80 € | 02.07.2015 | 07.07.2015 | Objednávka |