Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140246
- Popis fakturovaného plnenia: Toner-krúžok
- Dátum doručenia: 13.06.2014
- Celková hodnota: 134,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva zo dňa
- Dátum zverejnenia: 08.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť