Faktúra č. 20140150
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Norma-Jozef Muľ
- IČO: 31291295
- Adresa: Fučíkova 29, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140150
- Popis fakturovaného plnenia: DHIM-krúžok
- Dátum doručenia: 16.04.2014
- Celková hodnota: 112,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 69
- Dátum zverejnenia: 21.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Norma-Jozef Muľ | 31291295 | 112,89 € | 08.04.2014 | 17.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 69 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 19,00 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Objednávka | |||||
| 69 | Materiál na údržbu a hygienu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 19,30 € | 04.05.2016 | 03.06.2016 | Objednávka | |||||
| 69 | Deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Ľubomír Červeňák | 44020660 | 264,00 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Objednávka |