Faktúra č. 20140074
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 36475823
- Adresa: Tolstého 108, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140074
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 28.02.2014
- Celková hodnota: 115,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41
- Dátum zverejnenia: 01.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 115,31 € | 28.02.2014 | 06.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
41 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | NAY ELEKTRODOM Humenné | 35739487 | 149,00 € | 23.03.2017 | 24.03.2017 | Objednávka | |||||
41 | Kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 27,00 € | 22.04.2016 | 23.04.2016 | Objednávka | |||||
41 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KlaPe s.r.o. | 46627090 | 8 468,80 € | 16.03.2015 | 28.03.2015 | Objednávka |