Faktúra č. 20140057
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: T-Fornax s.r.o.
- IČO: 46870334
- Adresa: Centrum II 99/67, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140057
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 20.02.2014
- Celková hodnota: 34,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | T-Fornax s.r.o. | 46870334 | 34,99 € | 17.02.2014 | 21.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 32 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MABO, s.r.o. | 35730846 | 15,37 € | 09.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
| 32 | Deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Ľubomír Červeňák | 44020660 | 264,00 € | 08.04.2016 | 09.04.2016 | Objednávka | |||||
| 32 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 297,25 € | 10.03.2015 | 12.03.2015 | Objednávka |