Faktúra č. 20140052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Marta Branovská
- IČO: 33846961
- Adresa: Lackovce 94, 066 01 Lackovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20140052
- Popis fakturovaného plnenia: DHIM
- Dátum doručenia: 18.02.2014
- Celková hodnota: 79,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Marta Branovská | 33846961 | 318,40 € | 13.02.2014 | 21.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 28 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 34,76 € | 28.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
| 28 | Objednávka potravín | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 28,07 € | 17.03.2016 | 19.03.2016 | Objednávka | |||||
| 28 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 9,60 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | Objednávka |